Отчет главы Волоколамского района Е.В.Гаврилова о работе за 2014 год
4 марта 2015 года глава администрации Волоколамского муниципального района Евгений Васильевич ГАВРИЛОВ провел презентацию отчета о проделанной работе за 2014 год.
Ниже помещен полная стенограмма его выступления и визуальная презентация в виде картинок, графиков и схем:
Уважаемые коллеги!
Для всех нас 2014 г был непростым - это и период предвыборной кампании, и мое знакомство с районом, людьми.
Не скрою, все шло не гладко и это понятно новый человек, который говорит о перспективах, и не понятно, что будет впереди.
Я искренне благодарен Правительству МО, лично А.Ю. Воробьеву - нашему Губернатору в том, что поддержали меня, поверили в то, что я искренне хочу изменить жизнь Волоколамцев к лучшему.
Была перевернута страница для нового понимания, как работать.
Я благодарен районному Совету депутатов, что поддержали мои инициативы по корректировке структуры АВМР. Не скрою, на мой взгляд, профессионального муниципального управления, она прежде была непросто архаична,- она не позволяла работать так, чтобы качественно изменить работу АВМР, так, чтобы можно было реализовать как минимум два принципа Губернатора «Команда - Всё» и «Результат рулит».
Не скрою, пришлось потратить много времени, чтобы зарядить своими идеями, подходами для реализации еще одного принципа «Перемены к лучшему». Ведь тот, кто хочет что-то сделать, всегда ищет возможности, а кто нет - обязательно найдет причину.
Масштабность стоящих задач не пугала и не пугает. Я точно знаю, что при системном, комплексном подходе в тесном взаимодействии с поселениями можно горы свернуть.
Вместе с тем, как говорил герой известного фильма «..разруха в головах…». И первой моей задачей было убедить гражданское сообщество пессимистов в том, что АВМР умеет работать и самое главное есть понимание, что она должна работать на человека, потому что есть золотое правило «Житель всегда прав». И чем быстрее сотрудники муниципалитетов проникнутся пониманием того, что их зарплата - это налоги тех, кто не работает в администрациях, тем проще и эффективней им будет работать.
Перестройка работы АВМР позволила решать те задачи, которые раньше не могли быть решены в принципе и это благодаря общению с людьми, встреч с которыми было около 300, благодаря обсуждению сложных обще-районных проблемных вопросов на коллегиях, где присутствуют и главы поселений с председателями их Советов депутатов и представители, федеральных и областных структур. Таких вопросов было около 40, и благодаря большой работе, только за полгода моих совещаний и рабочих встреч (кроме, выездных) было более 360.
Всё это нужно было для того, чтобы понять суть проблем, посоветоваться, как их решать, принять решение и исполнять - это и есть Демократура, о которой говорит наш Губернатор.
Несомненно, мне потребовалось время для организации процесса, время для понимания приоритетов в работе, время, чтобы понять кто, на что способен для решения стоящих задач. Поэтому принятое кадровое решение в этот период и вплоть до сегодняшнего продиктованы необходимостью достичь поставленных целей, что называется «Ничего личного».
Анализ социально-экономического положения Волоколамского муниципального района.
Экономический потенциал
Экономическая ситуация в 2014 году характеризовалась постепенным ослаблением экономической динамики и все же позитивных изменений удалось достичь по многим позициям.
Промышленность
Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по предприятиям промышленности в действующих ценах 2014 года составил 6,7 млрд.рублей, что к уровню 2013 года составляет 103%.
В отрасли «Обрабатывающие производства» произошел рост объема отгруженной продукции на 102% к предыдущему году.
Следует отметить предприятия, которые обеспечили значительный рост:
- ОАО «Волоколамская швейная фабрика» - плюс 53,9 процента;
- Волоколамская типография – плюс 38 процентов;
- ООО «Фризленд» - плюс 23 процента;
- ЗАО «Волоколамский молочный завод» - плюс 15 процентов;
- ООО «КЭН ПАК завод упаковки» - плюс 14 процентов;
- ЗАО «3М Россия» - плюс 12 процентов;
- «Азовкабель МФ» - плюс 11 процентов.
Вместе с тем, среди предприятий этой отрасли значительное снижение объемов по отношению к 2013 году допустили:
- ООО «ЛИР» - минус 41 процент;
- ООО «Дека» - минус 20 процентов;
- ООО «РотаК» - минус 19 процентов;
Стабилизирована ситуация в отрасли «Обработка гравийных и песчаных карьеров» (ООО «Сычёвский ПТК»).
Не скрою, хвастаться нечем. Не хочется кивать на кризис, санкции. Задача создать максимально комфортные условия для работы бизнеса.
Сельское хозяйство
В Волоколамском муниципальном районе работают: 1 - крупное сельскохозяйственное предприятие, 2 - средних, 6 - малых, 27 - крестьянских (фермерских) хозяйств.
За 2014 год стоимость валовой сельскохозяйственной продукции возросла на 1,5% и составила 1,1 млрд.рублей.
- Стоимость валовой продукции: 2013 г. 2014 г.
1076 млрд.руб. 1149 млрд.руб.
в том числе:
- растениеводство - 243 млн.руб. 285 млн.руб.,
- животноводство - 833 млн.руб. 864 млн.руб.
Государственная поддержка предприятиям сельского хозяйства района составила 55 млн. рублей. Это субсидии по двенадцати видам поддержки, в том числе:
- на реализованное молоко – 38,7 млн. рублей;
- на поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 9 млн. рублей;
- на поддержку производства говядины от скота мясных пород и их помесей – 2,4 млн. рублей.
При данной поддержке с прибылью сработали 6 организаций в том числе: ООО «Агрохолдинг «Авангард», ЗАО «Шестаково», ООО «Горбуновское», ООО «Агропарк Кузнецовых», ООО «Крол-Агро», ООО «Зоря», при этом рентабельность производства сельскохозяйственной продукции за 2014 год составила 15% в 2013 году 2%.
За 2014 год получено 31046 тонн молока, а за 2013 год 33017 тонн молока снижение произошло за счет выбытия 450 коров в ООО «Агрохолдинг «Авангард».
Надой на одну фуражную корову вырос на 50 кг и составил в 2014 году – 6580 кг за счет ввода в севооборот 387 га кукурузы в ЗАО «Шестаково» и ООО «Агрохолдинг Авангард» и покупки миксера для приготовления кормов в ЗАО «Шестаково».
Другой основной товарной продукцией является мясо.
За 2014 год произведено 2,3 тыс.тонн , что на 4,1% больше, чем в 2013 году.
За последний год значительно увеличились посевные площади под зерновыми культурами: с 244 до 1500 гектаров. В результате высокой урожайности и ввода в севооборот не освоенной пашни, увеличен валовой сбор зерна с 364 до, обращаю ваше внимание, 4185 тонн, в 11,5 раз.
Кормов на зимовку 2013 -2014 года было заготовлено в полной потребности в расчете на 1 условную голову крупного рогатого скота 31,2 центнеров кормовых единиц.
Производством картофеля занимаются 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 сельскохозяйственные организации – ЗАО «Шестаково», ОАО АПО «Осташево».
В отчетном году было произведено 17,3 тыс.тонн картофеля, что составляет 101% к 2013 году. И собрано 9,3 тыс.тонн овощей, что к уровню 2013 года составляет 100,7%.
Кроме того, фермерами производятся грибы и мед. За год выращено 6 тыс. кг первоклассных вешенок.
Пасеки расположены у 4 фермеров. Сладкий урожай в 2014 году составил 8,6 тонны.
В районе создаются все условия для развития малых форм хозяйствования – крестьянских (фермерских) хозяйств. Хозяйственную деятельность ведут 27 фермеров. Ежегодный прирост количества зарегистрированных крестьянских (фермерских) составляет 5-7 фермеров.
В 2014 году два субъекта фермерского хозяйства получили поддержку по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по программе «Семейная ферма» на сумму 15,4 млн.рублей.
По программе «Начинающий фермер» получили поддержку три КФХ на сумму 4,4 млн.рублей.
Из областного и федерального бюджета на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса получено 1,8 млн.рублей.
Площадь обрабатываемой пашни в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет -1739 га, это 5,1% в общей посевной площади района.
К сожалению, сегодня коэффициент использования земель сельскохозяйственного назначения в районе 52%, а коэффициент использования ценных участков пашни - 60,9%)
Вместе с тем, в настоящее время усиливается муниципальный земельный контроль за эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения. Только по введению в оборот сельскохозяйственных земель увеличиваются на 50%. В 2014 году введено 2040 га, в 2015 году – 3040 га.
Предпринимательство
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития района, особенно в этот период.
На сегодняшний день число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1152 единицы, в том числе юридических лиц - 446, индивидуальных предпринимателей - 706 человек. Темп роста к 2013 году – 106 процентов.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 4390 человек (в 2013г – 4280). Удельный вес работающих в малом и среднем предпринимательстве от занятого в экономике района составляет 37,6 процента, среднеобластной - 21%.
В целях финансовой поддержки местного предпринимательства администрацией района предусмотрено установление льготной арендной платы для таких социально ориентированных видов деятельности как: бытовое обслуживание, медицинские услуги, аптечная деятельность и торговля книжной продукцией.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» было выделено 4,3 млн. рублей. В результате проведенного администрацией района конкурсного отбора три районных предприятия производственной сферы получили финансовую поддержку, направленную на модернизацию оборудования, на сумму 2,617 млн. руб., что в пять раз выше уровня 2013 года, а именно:
- ЗАО «Волоколамский молочный завод» (238,1 тыс. руб.);
- ООО «Молзавод Авангард» (1 641,1 тыс. руб.);
- ООО «Лама-Торф» (737,8 тыс. руб.).
С 2014 года действует Волоколамская межрайонная торгово-промышленная палата Московской области, муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательства, инвестиционного развития и туризма Волоколамского муниципального района» (далее – Центр), на базе которого за отчетный период было рассмотрено более 1000 обращений субъектов предпринимательства района.
Центром было организовано дистанционное обучение по программам «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма», по итогам которого было выдано 11 сертификатов районным фермерам.
При участии Центра районная мини-пекарня ИП Балашовой заняла второе место на областном чемпионате по кулинарному искусству в номинации «Пекарский конкурс».
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» в 2014 году при участии Центра ОАО «Волоколамскхлеб» получило субсидию на модернизацию производства в размере 10 млн. руб.
Действующий Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Волоколамского муниципального района, в который вошли представители основных сфер деятельности и поселений, активно взаимодействует с Координационными Советами поселений.
В рамках государственной программы содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости на базе Волоколамского Центром занятости населения при участии районной инфраструктурой поддержки в 2014 году 7 человек, получив финансовую поддержку по 58,8 тыс. руб. на одно рабочее место, зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и открыли собственное дело.
Потребительский рынок
На потребительском рынке Волоколамского муниципального района действуют 286 объектов розничной торговли, 55 объектов общественного питания. За счет открытия в 2014 году новых объектов обеспеченность населения услугами общественного питания составила 48,2 посадочных мест на 1000 жителей (в 2013 - 40 посадочных мест на 1000 жителей).
В 2014г. введены в эксплуатацию новые объекты потребительского рынка суммарной площадью 2644 кв. м., в том числе:
- магазин по адресу: г. Волоколамск, ул. Свободы, д. 18Б;
- торговый комплекс: г. Волоколамск, ул. Ново - Солдатская, д. 15;
- пристройка к торговому комплексу: г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 21;
- здание магазина с кафе: Волоколамский район, с. Теряево, ул. Морских пехотинцев;
- торговый центр «Осташево»: Волоколамский район, с. Осташево, ул. Гагарина, д. 1В;
- торговый центр: г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 2.
Таким образом, в районе растет уровень обеспеченности площадью торговых объектов на тысячу жителей. По итогам 2014 года данный показатель составил 948,5 кв.м, что на 9 процентов выше уровня 2013 года и в 2,5 раза превышает норматив, установленный для района (387,3 кв.м.).
За счет ввода на территории района новых объектов потребительского рынка устойчивыми темпами растет оборот розничной торговли. За 2014 год он составил 6,9 млрд. рублей, что на 18,5% превышает уровень 2013 года (5,8 млрд. рублей).
В районе действует 95 объектов сферы бытового обслуживания. Обеспеченность населения бытовыми услугами составляет 8,4 рабочих места на 1000 жителей (в 2013 - 6,8 рабочих места).
В целях восполнения недостатка стационарной торговой сети торговое обслуживание жителей района осуществляется также посредством нестационарной и ярмарочной торговли.
В 2014 году во всех поселениях района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов, в которые включены более 80 объектов. В прошлом году в районе на пяти площадках (городские поселения Волоколамск, Сычево, сельское поселение Теряево) проведено более 200 ярмарочных мероприятий при участии местных товаропроизводителей, в том числе фермеров.
В настоящее время в соответствии с поручением Правительства Московской области в ежедневном режиме ведется мониторинг изменения цен на основные социально значимые продукты питания (40 наименований), контроль наличия их в продаже с передачей сведений в контролирующие органы.
Инвестиции
С целью привлечения инвестиций в экономику района разработана Концепция инвестиционного развития на 2015-2020гг. и утвержден План её реализации.
Общий объем инвестиций в экономику района за 2014 год составил 2,4 млрд. рублей или 99,3 % к уровню 2013 года (справочно: объем инвестиций в 2013 году – 2,5 млрд. рублей).
Структура инвестиций 2014 года:
- инвестиции в промышленность – 347,2 млн. рублей;
- инвестиции в строительство объектов социальной сферы – 135,6 млн. рублей (строительство ФОКа, детские сады);
- общий объем инвестиций в сельское хозяйство – 393,0 млн. рублей;
- объем инвестиций на строительство жилых домов (в т.ч. индивидуальное строительство) - 988,6 млн. рублей;
- прочие инвестиции – 535,6 млн. рублей.
Наиболее привлекательным для инвестирования является промышленный округ «Волоколамский» площадью 298,1 га. На сегодня освоено 120 га, на которых расположились 9 резидентов разного вида деятельности: ООО «ИНКОМ» (пластиковые окна, двери, фурнитура), ООО «ФОРТИС ГРУПП» (железобетонные изделия), ООО «Колури» (хладокомбинат), ООО «Веско Фэктори Хаус» (завод модульного домостроения), ООО «АЦ-ЮГ» (центр автомобильной дистрибуции автомобильного холдинга «MAJOR-AUTO»), ООО «Чесли Групп» (завод полиграфических красок и лаков), ООО «АРКАДА» (мясокомбинат), ООО «Сапсан-Теплый камень» (завод по производству изделий из пенобетона), ООО «КонтейнерТрансГрупп» (логистика).
В 2014 году было начато строительство завода по производству железобетонных изделий ООО «Сапсан-Теплый камень», ввод в эксплуатацию которого планируется в 2015 году. Общий объем инвестиций в 2014 году составил 140 млн. рублей.
В прошедшем году ООО «КонтейнерТрансГрупп» стал резидентом индустриального парка. Компания с 100-процентным польским капиталом планирует организовать международные перевозки с использованием нескольких видов транспорта. В этом году планируется открытие первой очереди, объем инвестиций 1,2 млн.рублей, количество работников 289 человек.
Управляющая компания ООО «Терре ди Лама» продолжает работу по привлечению резидентов для второй очереди реализации проекта промышленного округа «Волоколамский».
Для достижения намеченных Концепцией показателей развития в администрации создана и работает на регулярной основе Комиссия по инвестиционному развитию. В 2014 году было проведено 14 заседаний; одобрено 14 инвестиционных проектов, из них 9 – по развитию сельского хозяйства. Выделенные под реализацию инвестиционных проектов площади составили 596 га, из них на развитие сельского хозяйства – 533 га. На сегодняшний день земельные участки находятся в стадии оформления.
В настоящее время ведётся активная работа по привлечению новых инвесторов.
Труд и заработная плата
В настоящее время на территории Волоколамского муниципального района численность трудоспособного населения – 27109 человек, что составляет 58% населения района.
В районе, к сожалению, пока имеет место по прежнему устойчивая убыль населения, как естественная, так и миграционная.
В 2014 году по данным статистики родилось 677 ребенка, что на 18 детей больше уровня 2013 года. В районе все еще остается высокая смертность. Для исправления ситуации используются все возможности от проведения диспансеризации до направления пациентов на лечение с применением высоких технологий в краевых лечебно-профилактических учреждениях.
Благосостояние населения напрямую связано с уровнем заработной платы. Поэтому вопросы повышения средней заработной платы в районе, своевременности ее выплаты и перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц находятся на постоянном контроле.
В центре внимания было выполнение организациями района трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате.
В результате проведенной работы темп роста среднемесячной заработной платы составил 111,7% к уровню 2013 года. В целом по району она составила 31597 рублей. В крупных и средних организациях средняя зарплата достигла 31519 рублей или 110,4% к уровню 2013 года; в малом бизнесе – 33793 рубля или 112,6% роста.
На предприятиях аграрного сектора заработанная плата возросла на 10% и составила 21222 рубля в месяц.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы также выросла:
- дошкольное образование - 42442 рублей, что на 12% выше областного уровня;
- общее образование - 47636 рублей, что на 22% выше уровня области;
- здравоохранение - 31320 рублей, что на 20,9% выше уровня области;
- в том числе врачей - 63208 рублей, что на 61,9% выше уровня Московской области.
К сожалению не достигнуты показатели по уровню заработной платы работников культуры. Средняя заработная плата составила 22926 рублей.
Ситуация на рынке труда в районе стабильная, уровень безработицы на конец 2014 года составил 0,9%. Численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2015 года снизилась к уровню 2013 года на 25 человек и составила 264 человека; при этом заявленная работодателями потребность в работниках составила 282 человека.
В 2014 году было создано 236 новых рабочих мест, что выше уровня 2013 года на 100 мест, рост к предыдущему году составил 173,5%.
Исполнение бюджета
2014 финансовый год районом завершен успешно. Показатели бюджета по доходам за истекший год выполнены на 97,6 процента (при плане 1, 6 млрд. рублей, поступило 1,5 млрд. рублей), при этом план поступлений по собственным доходам, то есть без учета межбюджетных трансфертов, исполнен на 103,5 процента (план 672,7 млн. рублей, фактическое поступление 696 млн. рублей). В отчетном финансовом году прирост фактических поступлений в бюджет района по сравнению с 2013 годом составляет 142,5 млн.рублей. Прогнозные показатели Минфина Московской области выполнены.
Администрацией района разработан и утвержден План мероприятий по мобилизации доходов бюджета Волоколамского муниципального района на 2014-2015 годы. Он включает в себя более 100 мероприятий, направленных на мобилизацию доходов. Одним из них является работа Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Волоколамского муниципального района.
В результате выполнения мероприятий плана в консолидированный бюджет Волоколамского муниципального района дополнительно поступило 43 млн.рублей, что к соответствующему уровню 2013 года составило 166% (25,8 млн.рублей), в том числе в бюджет Волоколамского района - 27 млн.руб., к уровню 2013 года - 185% (14,6 млн.руб.).
Исполнение бюджета по расходам за 2014 год составило в сумме 1,5 млрд. рублей, или 93,3 процента к уточненному плану на 2014 год, что больше на 75 млн. рублей по сравнению с исполнением бюджета за 2013 год.
Эта работа позволила найти средства, которые не предусмотрены в межбюджетных отношениях.
Однако необходимо отметить, что не все принятые в 2014 году при уточнении бюджета района новые расходные обязательства были выполнены.
Бюджет 2014 года был впервые сформирован программно-целевым методом (75,2%). Было разработано и реализовано 16 муниципальных программ, на три больше чем в 2013 году.
В преддверии утверждения бюджета на 2015 год были проведены встречи с Советами депутатов всех поселений по вопросу принятия трехлетнего бюджета и оказана помощь при принятии новых ставок земельного налога и налога на имущество.
Как и в предыдущие годы, бюджет был социально ориентирован (82