Проект изменений в бюджет района

22 сентября 2014 · Артём Любимов · 'Старый' Ламаград

Сегодня на комиссии по бюджету будет рассматриваться проект очередных изменений в бюджет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

по уточнению бюджета Волоколамского муниципального района

2014 года.

Доходы бюджета Волоколамского муниципального района                

Доходная часть бюджета Волоколамского муниципального района в целом увеличена на  4 731,0 тыс. рублей   и   составляет 1 559  559,7 тыс. рублей, в том числе за счет:

1. Безвозмездные поступления  

В целом безвозмездные поступления увеличены  на 4 731,0 тыс. рублей.

1.1  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены  на сумму 13 253,0 тыс. рублей, в том числе:

1.1.1  В соответствии с Законом Московской области № 152/2013 -ОЗ от 12.12.2013 «О бюджете Московской области на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом внесенных изменений), а также проведенной сверкой с Министерством финансов Московской области по состоянию на 01.08.2014 и на 01.09.2014  увеличены субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на сумму 9 277,0 тыс. рублей, в  том числе:

• Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание  многофункционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму  676,0   тыс. рублей.
• Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание  многофункционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного   обеспечения, оргтехники   на   сумму  6 715,0 тыс. рублей;
• Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание  многофункционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, на ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму 1 482 тыс. рублей;
• Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание  многофункционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы, на оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения на  сумму 404,0 тыс. рублей.

1.1.2    Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  увеличены на сумму 3 141,0 тыс. рублей, в том числе:

• Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 3 141,0 тыс. рублей.

 1.1.3  Иные межбюджетные  трансферты  увеличены на 835,0 тыс. рублей, в том числе:

• На основании проведенной сверки с Министерством финансов Московской области по состоянию на 01.08.2014 и на 01.09.2014,  а также  Закона Московской области от 04.04.2014 N 27/2014-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" увеличены на сумму 400,0 тыс. рублей:   

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых    органами  власти  другого уровня   на    сумму  320,0  тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов согласно Закону Московской области  "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" от 04.04.2014 № 27/2014-ОЗ на сумму 80,0 тыс. рублей.

• Согласно письму, поступившему от сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 10.09.2014 № 382 о передаче полномочий,  увеличены межбюджетные трансферты на исполнение полномочий органов местного самоуправления по  организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  на сумму 435,0 тыс. рублей.

1.2.1    В соответствии с  Законом Московской области № 152/2013 -ОЗ от 12.12.2013 «О бюджете Московской области на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом внесенных изменений), а также проведенной сверкой с Министерством финансов Московской области по состоянию на 01.08.2014 и на 01.09.2014  уменьшены субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  на сумму 8 522,0  тыс. рублей, в  том числе:

• на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  организациях в  Московской области  на оплату труда на сумму 6 590,0 тыс. рублей
• на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  организациях в  Московской области  на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала на сумму 1 763,0 тыс. рублей
• на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  организациях в  Московской области  на приобретение учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на сумму 169,0 тыс. рублей

Расходы

бюджета Волоколамского муниципального района

Расходная часть бюджета Волоколамского муниципального района в целом увеличена на 4 731,0 тыс. рублей и составляет 1 572 429,7 тыс. рублей.

1. Расходы бюджета Волоколамского муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области, увеличены в целом на 4 296,0 тыс. рублей.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» за счет средств субсидии предусмотрены расходы на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  в общей сумме 9 277 тыс. рублей.

По разделу 07 «Образование»:

 – подразделу 01 «Дошкольное образование» уменьшены расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (на оплату труда и учебные расходы) в общей сумме 8 522 тыс. рублей;

– по подразделу 02 «Общее образование» предусмотрены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по наказам избирателей в сумме 400 тыс. рублей (Ярополецкой школе – 100 тыс. рублей на приобретение мебели, компьютеров, оргтехники; Спасской школе – 300 тыс. рублей – на замену окон).

По разделу 10 «Социальная политика» предусмотрены расходы за счет средств субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 3 141 тыс. рублей.

2. За счет средств, передаваемых в бюджет района в виде иных межбюджетных трансфертов сельским поселением Чисменское в сумме 435 тыс. рублей предусмотрены расходы на исполнение переданных ими полномочий по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Кроме этого, в расходную часть бюджета, осуществляемую за счет собственных доходов, внесены следующие изменения: за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию здания по адресу: г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 13 (общежитие) в рамках мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальном имуществом Волоколамского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», на 18 140,5 тыс. рублей запланировано исполнение следующих расходных обязательств:

– по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»:

• по подразделу 04 «Функционирование местных администраций» предусмотрены  средства на обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в задние администрации в сумме 295 тыс. рублей и на увеличение стоимости основных средств – 1 400 тыс. рублей;
• по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы средства на исполнение судебных актов по обращению на средства бюджета муниципального образования в сумме 5 156,4 тыс. рублей.

– по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

• по подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» запланированы средства в сумме 421,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» в связи с увеличением численности, связанной с установкой «Системы-112» (системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»).

– по разделу 04 «Национальная экономика»:

• по подразделу 10 «Связь и информатика» увеличены расходы на автоматизацию бюджетного процесса у главных распорядителей бюджетных средств на сумму 485 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» в целях софинансирования государственной программы Московской области «Эффективная власть»;
• по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» уменьшены расходы на 298,7 тыс. рублей  на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в связи с корректировкой суммы на оплату «горячей линии» и оказание информационно-консультационных услуг представителям бизнес-сообщества Волоколамского муниципального района. 

– по разделу 05  «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

• по разделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2014-2016 годы» – 8 397,4 тыс. рублей. Кроме этого на реализацию данной программы направляются средства поселений в сумме 4 435 тыс. рублей, переданные району на исполнение полномочий поселений в сфере ЖКХ.

– по разделу 07 «Образование»:

• по подразделу 02 «Общее образование» запланированы расходы на мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций «Доступная среда» для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме 1 710 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Волоколамского муниципального района на 2013-2016 годы».

– по разделу 08 «Культура, кинематография»:

• по подразделу 01 «Культура» запланированы средства на обеспечение доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в МУ ЦКТ «Родники» в сумме 193,9 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волоколамского муниципального района на 2013-2015 годы».

– по разделу 11 «Физическая культура и спорт»:

• по подразделу 01 «Физическая культура» запланированы средства на обеспечение доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в МУ «Дворец спорта «Лама» в сумме 380 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие функционирования культуры и спорта в Волоколамском муниципальном района на 2014-2016 годы».

4. Также в расходной части бюджета учтены передвижения средств между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета по письмам главных распорядителей бюджетных средств.

Дефицит бюджета.

Дефицит бюджета не изменен и составляет 12 870 тыс. рублей.

В текстовой части бюджета изменены числовые значения:

– в статье 28 число «28 500» заменено числом «10 359,5» – расходы на реконструкцию здания по ул. Шоссейная д. 13. 

Некоторые пояснения:

Расходы в сумме 1 400 000 на приобретение ОС это расходы на новую машинку для Гаврюши. Так что это явно не Лада Гранта.

Сумму реконструкции Шоссейной, 18 снизили на 18 миллионов рублей, так что помашите ручкой новой амбулатории.

12 миллионов якобы выделяемые на ЖКХ будут использованы нецелевым образом, так как соответствующая программа не утверждена.

Комментируем :)